文旅公司出臺《內部審計制度》 強化內審職能

經(jīng)公司2017年第十五次班子聯(lián)席會(huì )議研究通過(guò)，雅安文旅公司出臺了《內部審計制度》，旨在加強和完善公司內部審計工作，促進(jìn)公司完善治理、增加價(jià)值、實(shí)現目標和持續、穩定、健康發(fā)展。

《內部審計制度》分為七個(gè)章節、二十九條，在審計工作目標任務(wù)、職責權限、工作流程、質(zhì)量管理、人員配置等方面做出了相應要求和規定，為進(jìn)一步推進(jìn)公司內部控制體系建設、加強風(fēng)險管理、完善治理機制提供了有效保障。

公司審計部自成立以來(lái)，協(xié)助公司領(lǐng)導進(jìn)行巡察反饋問(wèn)題整改工作，與董辦共同完成公司負責人薪酬發(fā)放情況及工資內外收入自查報告，監督子公司承辦的燈會(huì )招投標等等，立足部門(mén)職能，做好內審監督。